Budget 2008 :

33 098 332 ? ( dont masse salariale : 26 777 855 ? )

La masse salariale est en dépassement de 1 333 855 ?
Ce dépassement s’explique par la sous dotation de la masse salariale dès l’origine par la CP, par la surestimation de l’impact financier des réductions d’effectifs et par une série de dépenses imprévues, telles que :

 Intégration agents et cadres des domaines
 Prime de fusion
 GIPA
 Arrivée d’un IP au 01/07/08 ...

Notre administration et notre département, comme bien d’autres, paie les conséquences des choix politiques exercés en haut lieu et s’écarte donc des règles budgétaires imposées par la LOLF.

Pour 2009 :

Pas de variations, les mêmes objectifs sont programmés avec un petit nouveau « réussir la fusion ».

Si cet objectif est comptabilisé dans le calcul de la prime d’intéressement, nul doute qu’il n’y aura pas de dépassement budgétaire, la 1ere réunion d’information du 02 février à Chinon étant reportée faute d’informations à communiquer.

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