Mise en ligne le 2006
Extraits des rapports fournis par la Direction.
1- Budget de référence : 6 128 292 ?
2- Montant en fonctionnement après abondement et budget rectificatif : 7 664 927 ?
3- Dépenses exécutées : 7 325 476 ?
4- Ecart entre prévisions initiales et le réalisé : 339 450 ? (dont 2,99% sont reportés)
Les P.N.C. ont, semble t il, connu des besoins différents et ont des taux de consommation de crédits très différents (voir document ci-dessous, certains dépassant 100%, d’autres en dessous des 80%).
Budget Personnel :
Enveloppe initiale : 19 170 000 ?
Au 1 décembre 2005 dépense totale : 19 057 150 ?
La différence (soit 112 850 ? ) sont des "économies réalisées" qui ont permis d’abonder le budget du département
(fongibilité asymétrique)
Votes : CGT,FO,CFTC : Abstention
Entités de suivi | Dépenses prévues (A) | Dépenses exécutées (B) | Disponible sur prévision (A-B) | Taux d’exécution (B/A) en % |
TRESORERIE GENERALE | 883.791,00 | 846.483,72 | 37.307,28 | 95,78% |
DEPT INFORMATIQUE | 4.464.116,00 | 4.209.810,50 | 254.305,50 | 94,30% |
AMBOISE-POCE | 94.438,00 | 89.927,69 | 4.510,31 | 95,22% |
AZAY-LE-RIDEAU | 44.590,00 | 41.459,30 | 3.130,70 | 92,98% |
BLERE | 67.842,00 | 62.664,66 | 5.177,34 | 92,37% |
BOURGUEIL | 31.295,00 | 24.823,00 | 6.472,00 | 79,32% |
CHATEAU-LA-VALLIERE | 37.876,00 | 36.393,17 | 1.482,83 | 96,09% |
CHATEAU-RENAULT | 49.704,00 | 49.459,69 | 244,31 | 99,51% |
CHINON | 91.054,00 | 92.346,08 | -1.292,08 | 101,42% |
DESCARTES | 31.669,00 | 31.788,27 | -119,27 | 100,38% |
L’ILE BOUCHARD | 29.526,00 | 30.128,89 | -602,89 | 102,04% |
LANGEAIS | 28.436,00 | 26.971,95 | 1.464,05 | 94,85% |
LIGUEIL | 41.090,00 | 38.354,35 | 2.735,65 | 93,34% |
LOCHES | 127.926,00 | 120.416,41 | 7.509,59 | 94,13% |
LUYNES | 42.218,00 | 41.365,45 | 852,55 | 97,98% |
MONTBAZON | 61.504,00 | 55.289,67 | 6.214,33 | 89,90% |
MONTRESOR | 23.443,00 | 22.077,03 | 1.365,97 | 94,17% |
NEUILLE-PONT-PIERRE | 59.096,00 | 65.487,76 | -6.391,76 | 110,82% |
NEUVY-LE-ROI | 32.060,00 | 24.983,01 | 7.076,99 | 77,93% |
PREUILLY-SUR-CLAISE | 55.594,00 | 50.572,64 | 5.021,36 | 90,97% |
RICHELIEU | 27.407,00 | 25.460,43 | 1.946,57 | 92,90% |
SAINTE MAURE | 53.697,00 | 48.886,12 | 4.810,88 | 91,04% |
TOURS 1ERE DIVISION | 113.933,00 | 110.978,29 | 2.954,71 | 97,41% |
TOURS 2EME DIVISION | 98.181,00 | 119.221,77 | -21.040,77 | 121,43% |
TOURS BANL. NORD | 78.202,00 | 71.239,53 | 6.962,47 | 91,10% |
TOURS BANL. OUEST | 193.234,00 | 199.780,71 | -6.546,71 | 103,39% |
TOURS BANL. SUD | 83.089,00 | 88.662,98 | -5.573,98 | 106,71% |
TOURS MUNICIPALE | 361.603,00 | 353.497,97 | 8.105,03 | 97,76% |
TOURS CHU | 204.041,00 | 191.248,95 | 12.792,05 | 93,73% |
VOUVRAY | 25.688,00 | 24.304,19 | 1.383,81 | 94,61% |
OPAC 37 | 37.103,00 | 40.581,78 | -3.478,78 | 109,38% |
PAIERIE DEPTALE | 91.481,00 | 90.810,57 | 670,43 | 99,27% |
TOTAL | 7.664.927,00 | 7.325.476,53 | 339.450,47 | 95,57% |