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Comité Technique Local
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Publié le 2006
CTPL du 6 février 2006 : Exécution du budget 2005
Extraits des rapports fournis par la Direction.
1- Budget de référence : 6 128 292 ?
2- Montant en fonctionnement après abondement et budget rectificatif : 7 664 927 ?
3- Dépenses exécutées : 7 325 476 ?
4- Ecart entre prévisions initiales et le réalisé : 339 450 ? (dont 2,99% sont reportés)
Les P.N.C. ont, semble t il, connu des besoins différents et ont des taux de consommation de crédits très différents (voir document ci-dessous, certains dépassant 100%, d’autres en dessous des 80%).
Budget Personnel :
Enveloppe initiale : 19 170 000 ?
Au 1 décembre 2005 dépense totale : 19 057 150 ?
La différence (soit 112 850 ? ) sont des "économies réalisées" qui ont permis d’abonder le budget du département
(fongibilité asymétrique)
Votes : CGT,FO,CFTC : Abstention
SUIVI ANALYTIQUE DES DEPENSES 2005
| Entités de suivi |
Dépenses prévues (A) |
Dépenses exécutées (B) |
Disponible sur prévision (A-B) |
Taux d’exécution (B/A) en % |
| TRESORERIE GENERALE |
883.791,00 |
846.483,72 |
37.307,28 |
95,78% |
| DEPT INFORMATIQUE |
4.464.116,00 |
4.209.810,50 |
254.305,50 |
94,30% |
| AMBOISE-POCE |
94.438,00 |
89.927,69 |
4.510,31 |
95,22% |
| AZAY-LE-RIDEAU |
44.590,00 |
41.459,30 |
3.130,70 |
92,98% |
| BLERE |
67.842,00 |
62.664,66 |
5.177,34 |
92,37% |
| BOURGUEIL |
31.295,00 |
24.823,00 |
6.472,00 |
79,32% |
| CHATEAU-LA-VALLIERE |
37.876,00 |
36.393,17 |
1.482,83 |
96,09% |
| CHATEAU-RENAULT |
49.704,00 |
49.459,69 |
244,31 |
99,51% |
| CHINON |
91.054,00 |
92.346,08 |
-1.292,08 |
101,42% |
| DESCARTES |
31.669,00 |
31.788,27 |
-119,27 |
100,38% |
| L’ILE BOUCHARD |
29.526,00 |
30.128,89 |
-602,89 |
102,04% |
| LANGEAIS |
28.436,00 |
26.971,95 |
1.464,05 |
94,85% |
| LIGUEIL |
41.090,00 |
38.354,35 |
2.735,65 |
93,34% |
| LOCHES |
127.926,00 |
120.416,41 |
7.509,59 |
94,13% |
| LUYNES |
42.218,00 |
41.365,45 |
852,55 |
97,98% |
| MONTBAZON |
61.504,00 |
55.289,67 |
6.214,33 |
89,90% |
| MONTRESOR |
23.443,00 |
22.077,03 |
1.365,97 |
94,17% |
| NEUILLE-PONT-PIERRE |
59.096,00 |
65.487,76 |
-6.391,76 |
110,82% |
| NEUVY-LE-ROI |
32.060,00 |
24.983,01 |
7.076,99 |
77,93% |
| PREUILLY-SUR-CLAISE |
55.594,00 |
50.572,64 |
5.021,36 |
90,97% |
| RICHELIEU |
27.407,00 |
25.460,43 |
1.946,57 |
92,90% |
| SAINTE MAURE |
53.697,00 |
48.886,12 |
4.810,88 |
91,04% |
| TOURS 1ERE DIVISION |
113.933,00 |
110.978,29 |
2.954,71 |
97,41% |
| TOURS 2EME DIVISION |
98.181,00 |
119.221,77 |
-21.040,77 |
121,43% |
| TOURS BANL. NORD |
78.202,00 |
71.239,53 |
6.962,47 |
91,10% |
| TOURS BANL. OUEST |
193.234,00 |
199.780,71 |
-6.546,71 |
103,39% |
| TOURS BANL. SUD |
83.089,00 |
88.662,98 |
-5.573,98 |
106,71% |
| TOURS MUNICIPALE |
361.603,00 |
353.497,97 |
8.105,03 |
97,76% |
| TOURS CHU |
204.041,00 |
191.248,95 |
12.792,05 |
93,73% |
| VOUVRAY |
25.688,00 |
24.304,19 |
1.383,81 |
94,61% |
| OPAC 37 |
37.103,00 |
40.581,78 |
-3.478,78 |
109,38% |
| PAIERIE DEPTALE |
91.481,00 |
90.810,57 |
670,43 |
99,27% |
| TOTAL |
7.664.927,00 |
7.325.476,53 |
339.450,47 |
95,57% |
|
